Dispensas
| PROTOCOLO | OBJETO | INTERESSADO | N° | INICIO VIGÊNCIA | FINAL VIGÊNCIA | EMPRESA | DATA PUBLICAÇÃO | DIOE | VALOR | ANEXO |
| 11.496.636-3 | CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS | PONTA GROSSA | CARTA CONTRATO 01/12 | 20/07/12 | 19/07/13 | JENDREIECK & CIA | 20/07/12 | 8759 | R$ 990,00 |
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| 11.496.602-9 | CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 | FOZ DO IGUAÇU | CARTA CONTRATO 02/2012 | 02/08/12 | 01/08/13 | ELIAS DA SILVA KER -ME | 02/08/12 | 8768 | R$ 1.440,00 |
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| 11.371.145-0 | FORNECIMENTO DE 250 GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GALÕES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 20 LITRO | MARINGÁ | CARTA CONTRATO 03/12 | 13/08/12 | 12/08/13 | M TERUAKI AKABANE MARINGÁ -ME | 13/08/12 | 8775 | R$ 2.250,00 |
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| 11.370.953-7 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER IVAIPORÃ | CARTA CONTRATO 04/12 | 25/09/12 | 24/0/13 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL VILHAR | 25/09/12 | 8805 | R$ 480,00 |
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| 11.496.408-5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E AQUISIÇÃO CONTROLE REMOTO | CASCAVEL II | 48 | 09/07/12 | 08/07/13 | CHAFEVEL-CHAVES E FECHADURAS DE CASCAVEL LTDA | 09/07/12 | 8750 | R$ 1.550,00 |
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| 11.376.970-0 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO E GRAXA | ER UNIÃO DA VITORIA | 50 | 27/08/12 | 26/0/2013 | AUTO POSTO IPIRANGA | 02/08/12 | 8755 | R$ 4.806,00 |
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| 11.519.953-6 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS | PONTA GROSSA | 60 | 06/11/12 | 05/11/13 | AUTO POSTO HILGEMBERG | 06/11/12 | 8833 | R$ 2.976,00 |
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| 11.496.448-4 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS | CASCAVEL II | 78 | 24/10/12 | 23/10/13 | ALGO MAIS COM. COMBUSTÍVEL | 25/10/12 | 8826 | R$ 4.560,00 |
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| 11.553.772-5 | CONJUNTO DE FOTOS 3X4 (4UN) PARA DOCUMENTOS, | CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 03/12 | DN PLUS PRODUTORA DE VÍDEO TAPE LTDA | R$ 1.970,00 |
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| 11.496.387-9, | COMBUSTIVEL | ER IVAIPORÃ | ORDEM FORNECIMENTO 008/12 | 21/05/12 | 20/05/13 | AUTO POSTO DO CARMO LTDA | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 6.755,08 |
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| 11.449.112-8 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER UMUARAMA | ORDEM FORNECIMENTO 009/12 | 09/05/12 | 08/05/12 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 4R LTDA | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 180,00 |
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| 11.449.113-6 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER FRANCISCO BELTRÃO | ORDEM FORNECIMENTO 010/12 | 03/05/12 | 02/05/13 | ELIANE STANG HUNING | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 480,00 |
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| 11.383.802 -7 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER PARANAVAI | ORDEM FORNECIMENTO 012/12 | 11/04/12 | 10/04/13 | POSTO SÃO JOSE DE PARANAVAI LTDA | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 720,00 |
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| 11.370.893-0 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER IRATI | ORDEM FORNECIMENTO 013/12 | 02/04/12 | 01/04/13 | COMBUSTÍVEIS GRYCZYNSKI LTDA | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 216,00 |
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| 11.448-984-0 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER GUARAPUAVA | ORDEM FORNECIMENTO 014/12 | 07/05/12 | 06/05/13 | LIMA E LIMA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO LTDA | VALIDADE A PARTIR DATA EMPENHO | R$ 480,00 |
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| 11.598.336-9 | PLASTICOS ESTAMPADO E OLEADO TRANSPARENTE |
JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 018/12 | EMBAMAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 1.389,00 |
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| 11.665.583-7 | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM APARELHO DE FAX. | MARINGÁ | ORDEM FORNECIMENTO 019/12 | EMPRESA JÚNIOR RUIZ PEREIRA , | R$ 280,00 |
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| 11.598.337-7 | AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS DESCARTÁVEIS. | JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 020/12 | PEREIRA & LUGARINI LTDA – EPP, | R$ 1.100,00 |
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| 11.665.713-9 | CONTROLE PARA PORTÃO E CÓPIAS DE CHAVES | TOLEDO | ORDEM FORNECIMENTO 021/12 | JOABE BERNARDINO DE SOUZA | R$ 375,00 |
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| 11.661.321-2 | AQUISIÇÃO DE CORDAS | CENSES E DEMAIS UNIDADES | ORDEM FORNECIMENTO 22/12 | ACRO CABOS E AÇO LTDA | R$ 400,00 |
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| 11.661.321-2 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRA | CENSES E DEMAIS UNIDADES | ORDEM FORNECIMENTO 23/12 | COLNAGHI SKILL COMERCIO DE MADEIRAS | R$ 1.137,00 |
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| 11.688.488-7 | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA EQUIPAMENTOS DE ÁGUA | ORDEM FORNECIMENTO 026/12 | THERMOPRESS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 270,00 |
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| 11.688.624-3 | 1 ANTENA PARABÓLICA (1,70M) | ORDEM FORNECIMENTO 029/12 | ELETRÔNICA VIEIRA SANTOS LTDA – ME | R$ 1.285,00 |
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| 11.598.284-2 | GRAVAÇÃO DE CDS | PSE | ORDEM FORNECIMENTO 30/12 | JULIANO JOSÉ LAZAREWICZ | R$ 2.020,00 |
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| 11.696.716-2 | CABEAMENTO | ER LONDRINA | ORDEM FORNECIMENTO 031/12 | FONELON EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.519,40 |
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| 11.370.653-8 | CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA CAIXA D'AGUA | CIANORTE | ORDEM FORNECIMENTO 032/12 | DESINSETIZADORA NOROESTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO LTDA- ME | R$ 435,00 |
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| 11.696.615-8 | CONSERTO DE CORTADORES DE GRAMA | CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 033/12 | DAFFMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 325,00 |
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| 11.660.289-0 | MANUTENÇÃO PORTAO DESLIZANTE | FAZENDA RIO GRANDE | ORDEM FORNECIMENTO 038/12 | TOTH E GONÇALVES LTDA | R$ 720,00 |
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| 11.696.741-3 | MATERIAL PARA PEQUENO REPARO | CENSE TOLEDO | ORDEM FORNECIMENTO 040/12 | M.A. BAGGIO E CIA LTDA, | R$ 2.359,79 |
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| 11.688.655-3 | AQUISIÇÃO ROÇADEIRA | CASCAVEL I | ORDEM FORNECIMENTO 041/12 | MÁQUINAS AGROESTE LTDA | R$ 1.664,00 |
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| 11.745.183-6 | CONTRATAÇÃO DE SERVOÇOS FUNERÁRIOS | SEMILIBERDADE CASCAVEL | ORDEM FORNECIMENTO 045/12 | FUNERÁRIA BRILHO CELESTE LTDA | R$ 3.500,00 |
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| 11.696.679-4 | AQUISIÇÃO DE CILINDRO FOTOCONDUTOR | ER UNIÃO DA VITORIA | ORDEM FORNECIMENTO 046/12 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | R$ 94,00 |
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| 11.383.814-0 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | ER PARANAVAI | ORDEM FORNECIMENTO 047/12 | MAKISHI E PASSOS LTDA | R$ 468,00 |
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| 11.519.952-8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | ER PONTA GROSSA | ORDEM FORNECIMENTO 048/12 | S.A. BITENCOURT FERREIRA – ME | R$ 1.680,00 |
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| 11.745.340-5 | AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA SALA DE TV | CENSE JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 052/12 | DIVIFORME COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.485,00 |
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| 11.745.338-3 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 053/12 | CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOSLTDA | R$ 327,60 |
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| 11.745.353-7 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE I E CASA DE SEMILIBERDADELONDRINA | ORDEM FORNECIMENTO 054/12 | ALVES LOPES E REI LTDA | R$ 943,75 |
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| 11.660.289-0 | AQUISIÇÃO DE ROLDANAS | CENSE FAZENDA RIO GRANDE | ORDEM FORNECIMENTO 061/12 | TOTH E GONÇALVES LTDA | R$ 130,00 |
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| 11.665.584-5 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO | CENSE FAZENDA RIO GRANDE | ORDEM FORNECIMENTO 065/12 | FANEL SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP | R$ 508,40 |
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| 11.696.729-4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | CENSE LARANJEIRAS | ORDEM FORNECIMENTO 067/12 | MODEL ELETRONICA -ME | R$ 2.886,10 |
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| 11.766.918-1 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE LONDRINA II | ORDEM FORNECIMENTO 068/12 | ALVES LOPES E REI LTDA | R$ 550,01 |
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| 11.766.962-9 | MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX | CENSE LONDRINA II | ORDEM FORNECIMENTO 072/12 | GONÇALVES, CIRILO E CIA -LTDA. ME | R$ 650,00 |
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| 11.767.072-4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEMIDOURO | CENSE PARANAVAÍ | ORDEM FORNECIMENTO 074/12 | TORRENOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | R$ 5.844,72 |
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| 11.766.926-2 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE UMUARAMA | ORDEM FORNECIMENTO 075/12 | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS RONQUI LTDA | R$ 273,62 |
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| 11.766.951-3 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 076/12 | SERGIO DELLA PASQUA – ME | R$ 564,40 |
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| 11.720.918-0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | CENSE JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 078/12 | GCIAS COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME | R$ 2.815,70 |
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| 11.720.878-8 | DESATIVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, RETIRADA DE ENCANAMENTO, REINSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CENSE MARINGÁ | ORDEM FORNECIMENTO 082/12 | MANTOVANI E MANTOVANI REPAROS E REFORMAS LTDA | R$ 786,29 |
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| 11.766.950-5 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE PONTA GROSSA | ORDEM FORNECIMENTO 084/12 | NELSON KIRIAN – REFEIÇÕES LTDA | R$ 540,00 |
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| 11.766.954-8 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | SEMILIBERDADE PONTA GROSSA | ORDEM FORNECIMENTO 085/12 | NELSON KIRIAN – REFEIÇÕES LTDA | R$ 168,75 |
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| 11.767.075-9 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL | CENSE PARANAVAÍ | ORDEM FORNECIMENTO 087/12 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA | R$ 160,00 |
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| 11.790.803-8 | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | CENSE CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 088/12 | FERRAGEM SUL AMERICA LTDA – EPP | R$ 605,00 |
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| 11.766.961-0 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO | CENSE PARANAVAÍ | ORDEM FORNECIMENTO 089/12 | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 465,00 |
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| 11.745.173-9 | INSTALAÇÃO DE PORTA DE GRADENO GINÁSIO DESPORTIVO | CENSE LARANJEIRAS DO SUL | ORDEM FORNECIMENTO 090/12 | FABEM VIDRAÇARIA LTDA-ME E CHERPINSKI, MATELI E CIA LTDA | R$ 1.852,50 |
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| 11.745.173-9 | INSTALAÇÃO DE PORTA DE GRADENO GINÁSIO DESPORTIVO | CENSE LARANJEIRAS DO SUL | ORDEM FORNECIMENTO 091/12 | FABEM VIDRAÇARIA LTDA-ME E CHERPINSKI, MATELI E CIA LTDA | R$ 1.852,50 |
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| 11.766.919-0 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE SANTO ANTONIO DA PLATINA | ORDEM FORNECIMENTO 092/12 | JOAQUIM ANTONIO VIEIRA JUNIOR E CIA LTDA | R$ 275,15 |
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| 11.766.930-0 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | CENSE PARANAVAÍ | ORDEM FORNECIMENTO 093/12 | SUPERMERCADO GUGUY LTDA - EPP | R$ 250,30 |
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